第一部分 耀彩网2021年部分预算体例说明
第二部分 耀彩网2021年部分预算表
一、部分财务收支预算总表
二、部分收入预算表
三、部分支出预算表
四、财务拨款收支预算总表
五、一样平常公共预算支出预算表（按功效科目分类）
六、一样平常公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（职员类、运转类公用经费项目）
八、部分项目支出预算表（其他运转类、特定目的类项目）
九、部分项目绩效目的表（本次下达）
十、部分项目绩效目的表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部分政府采购预算表
十三、政府购置效劳预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目的表
十六、新增资产设置表
耀彩网2021年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）部分主要职责
耀彩网建设于1954年，时名为昆明工学院，1995年更名为耀彩网。1999年原耀彩网与原云南工业大学合并组建新的耀彩网。经由60年的生长，现已成为一以是工为主，理工团结，行业特色、区域特色鲜明，经济、治理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调生长的综合性大学。耀彩网以办人民知足的大学为宗旨，承继“根植红土、情系有色、坚韧不拔、热诚报国”的精神和“明德任责、致知力行”的校训，坚持内在生长、开放生长，致力于建设特色鲜明的研究型高水平大学。
学校周全贯彻国家教育目的，坚持社会主义办学偏向，遵照高等教育纪律，细密团结国家、云南经济社会生长和国际化办学需要，突显区域、有色金属行业办学特色，周全推行人才作育、科学研究、社会效劳、文化传承立异的职能，建设特色鲜明的研究型高水平大学。
学校坚持立德树人，以人才作育为中心，把提高人才作育质量作为刷新生长的焦点使命，通过教育教学刷新，周全实验质量工程，周全实验素质教育，包管人才作育质量。学校创立条件，组织和支持师生开展学术科技运动，建设切合立异驱动要求的体制机制和评价系统，提高科研水平和立异能力，推动学术前进、科技立异和效果转化。学校与政府、企事业单位、人民整体及其他社会组织在教育教学、科学研究、手艺研发和推广等方面举行多种形式的相助,通过种种形式为社会提供效劳。学校以中国特色社会主义焦点价值系统为焦点，培育大学精神，施展文化育人作用，在传承与立异中建设富有昆工特色的大学文化。学� ？褂肫渌液偷厍慕涣饔胂嘀�，使用优质教育资源，扩大留学生规模，生长境外办学，团结开展科学研究，增进科技效果转化和手艺转让，提升办学水平，增进教育国际化。
（二）机构设置情形
耀彩网内设机构、专门党务部分、群团组织、直属隶属部分、暂时机构、营业部分、9个隶属医院、3个应用人才作育基地，划分为：
内设机构：党委办公室、校长办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪检监察室、巡察办公室、生长妄想处、研究生事情部、人事处/西席事情部、财务处、教务处、科学手艺院/军民融合生长事情办公室、学生事情部（处）/武装部、审计处、清静守卫部（处）、对外相助交流处、国有资产与实验室治理处、校友事情与社会相助办公室、离退休事情处（部）、基建处。
专门党务部分:机关党委、直属部分党委。
群团组织：中国教育工会耀彩网委员会、中国共产主义青年团耀彩网委员会。
直属隶属部分：党校（党委组织部）、新闻中心（党委宣传部）、西席生长中心（人事处）、工程训练中心、信息化建设治理中心、就业指导中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、后勤包管效劳中心、剖析测试中心、资产谋划有限公司、学生社区教育治理中心、教育生长有限公司、莲华校区治理办公室、“易班”生长中心（学生事情部）、立异创业科技园妄想建设指挥部（基建处）。
暂时机构：扶贫办、资源整合使用办公室。
营业部分：研究生院、领土资源工程学院、冶金与能源工程学院、质料科学与工程学院、机电工程学院、电力工程学院、信息工程与自动化学院、修建工程学院、修建与都会妄想学院、情形科学与工程学院、化学工程学院、人文社科研究院、生命科学与医学学部（ 医学院、生命科学与手艺学院、农业与食物学院、灵长类转化医学研究院、校医院）、理学院、法学院、云南省地方立法研究院、马克思主义学院、艺术与传媒学院、城市学院、治理与经济学院、外国语言文化学院、国际学院、民航与航空学院、交通工程学院、云南工业干部学院、继续教育学院、公共清静与应急治理学院、盘算中心、体育学院、立异生长研究院。
9个隶属医院：云南省第一人民医院、西双版纳州人民医院、普洱市人民医院、丽江市人民医院、攀钢集团总医院、文山州人民医院、玉溪市第二人民医院、解放军第59医院、曲靖市妇幼保健院。
3个应用人才作育基地：楚雄应用人才作育基地（楚雄技师学院）、云南领土资源职业学院作育基地（阳宗海）、修建应用人才作育基地（大理）。
（三）重点事情概述
2021年，是开启周全建设社会主义现代化国家新征程、启动“十四五”妄想之年，也是学校实验“三步走”生长战略“第二步”的开局之年。2021年学校事情的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导，周全贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的主要叙述和考察云南主要讲话精神，坚持党对学校事情的周全向导，践行“四个效劳”要求，周全落实立德树人基础使命，以建设“双一流”、推动高质量生长为主题，以周全从严治党为引领和包管，加速推进治理系统和治理能力现代化，一连引发内生动力，着力提高掌握新生长阶段、贯彻新生长理念、效劳构建新生长名堂的能力和水平，为“十四五”生长开好局、起好步，以优异效果献礼建党百年。
重点事情如下：
1.坚持政治引领、强化政治包管，一以贯之、坚定不移周全从严治党。
2.坚持固本培元、抓好理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义头脑铸魂育人。
3.坚持立德树人、贯彻“五育”并举，统筹推进学生周全生长。
4.坚持妄想先行、擘画未来蓝图，高质量谋划“十四五”学校事业生长。
5.坚持特色生长、勇攀学科岑岭，坚决打赢建设一流学科攻坚战。
6.坚持依法治校、深化刷新立异，加速推进学校治理系统和治理能力现代化。
7.坚持质量立校、增进内在生长，建构有利于立异人才生长的育人情形。
8.坚持科研兴校、聚焦需求导向，鼎力大举提升对经济社会和国防建设的孝顺度。
9.坚持人才强校、增强步队包管，着力汇聚和作育一支高素质专业化立异型西席步队。
10.坚持开放生长、深化交流相助，一直增强学校辐射力和影响力。
二、预算单位基本情形
我部分体例2021年部分预算单位共1个。其中：财务全供应单位0个 ；部分供应单位1个 ；特殊供应单位0个 ；自收自支单位0个。财务全供应单位中行政单位0个 ；参公治理事业单位0个 ；非参公治理事业单位1个。阻止2020年12月统计，部分基本情形如下：
在职职员体例4160人，其中：行政体例 0人，事业体例4160人。在职实有3883人，其中：财务全供养 0人，财务部分供养3883人，非财务供养0人。
离退休职员 2501人，其中：离休37人，退休2464人。
车辆体例51 辆，实有车辆51辆。
三、预算单位收入情形
（一）部分财务收入情形
凭证《云南省教育厅关于耀彩网2021年部分预算的批复》（云教复〔2021〕12号），2021年部分财务总收入174,207.21万元，其中：一样平常公共预算70,756.50万元(今年收入69,095.87万元，上年结转1,660.63万元)，政府性基金预算0.00万元，国有资源谋划收益0.00万元，财务专户治理资金收入46,321.62万元，单位资金收入57,129.09万元（事业收入33,142.82万元，事业单位谋划收入34.41万元，上级津贴收入0.00万元，隶属单位上缴收入0.00万元，其他收入23,951.86万元）。
与上年比照增添26,996.54万元，增添18.34%，其中：一样平常公共预算财务拨款镌汰31,312.77万元，财务专户治理的收入增添46,321.62万元，事业收入增添5,443.30万元，事业单位谋划收入较少2.72万元，其他收入增添4,886.48万元,上年结转结余增添1,660.63万元。主要缘故原由剖析：一是 2021 年将原一样平常公共预算收入排列为一样平常公共预算财务拨款和财务专户治理资金收入 ；二是凭证预算法实验条例要求，学校强化全口径预算体例系统，增强对事业收入、谋划收入及其他收入的年头估算。
（二）财务拨款收入情形
2021年部分财务拨款收入70,756.50万元，其中:今年收入69,095.87万元，上年结转1,660.63万元。今年收入中，一样平常公共预算财务拨款69,095.87万元（本级财力69,095.87万元，专项收入0.00万元，执法办案津贴0.00万元，收费本钱赔偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用本钱赔偿0.00万元），政府性基金预算财务拨款0.00万元，国有资源谋划预算财务拨款0.00万元。
与上年比照镌汰29,652.14万元，较少29.53%，其中本级财力安排增添8,873.74万元，收费本钱赔偿项目支出镌汰343万元，财务专户治理的收入镌汰39,843.51万元，上年结转增添1,660.63万元。主要缘故原由剖析：一是财务专户治理资金收入从一样平常公共预算财务拨款排列单独统计 ；二是 2021 年学校招生规模增添，按在校生人数安排的生均经费拨款增添 ；三是2021年新增云南工业干部学院培训津贴资金500万元。
四、预算单位支出情形
2021年部分预算总支出174,207.21万元。与上年比照总支出增添26,996.54万元，增添18.34%，主要缘故原由剖析：随着在校学生规模增添，在职在编职员也适当增添，职员支出增添，包管教育教学事情运转的公用经费也随之增添。
财务拨款支出70,756.50万元（其中：一样平常公共预算支出69,095,87万元，上年结转1,660.63万元），比上年100,408.64万元，镌汰29,652.14万元，较少29.53%，其中:基本支出68,595.87万元,比上年83,918.56万元镌汰15,322.69万元,降低18.26%，主要缘故原由是财务专户治理资金收入从一样平常公共预算拨款中排列单独统计，导致一样平常公共预算财务拨款支出比上年镌汰 ；项目支出2,160.63万元（今年支出500万元，上年结转1,660.63万元），与上年16,490.08万元比照 ,镌汰14,329.45万元，降低86.90%，主要缘故原由是财务专户治理资金收入从一样平常公共预算拨款中排列单独统计，导致一样平常公共预算财务拨款支出比上年镌汰。
（一）财务拨款安排支出按功效科目分类情形
教育支出-通俗教育-高等教育支出 51,008.60万元，其中：基本支出预算50,508.60万元，主要用于包管学校正常运转的人为福利支出和公用经费支出，项目支出预算500万元，主要用于云南工业干部学院培训津贴支出。
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出767.77万元，为基本支出，主要用于离退休公用经费和离休职员经费。
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老包管缴费支出6,805.80万元，为基本支出，主要用于学� ；狙习芙煞�。
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,400.51万元，为基本支出，主要用于学校职业年金缴费。
卫生康健支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,218.64万元，为基本支出，主要用于学校医疗包管缴费。
卫生康健支出-行政事业单位医疗-公务员医疗津贴1,195.74万元，为基本支出，主要用于学校公务员医疗津贴缴费。
卫生康健支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出258.81万元，为基本支出，主要用于学校医疗包管缴费。
住房包管支出-住房刷新支出-住房公积金4,440.00万元，均为基本支出，主要用于学校缴纳住房公积金。
（二）财务拨款安排支出按经济科目分类情形
（本条按部分预算支出经济科目分类）
基自己为23,388.82万元(其中：基本支出23,388.82万元）。
津贴津贴63.60万元（其中:基本支出63.60万元）。
绩效人为21,394.52万元(其中:基本支出21,394.52万元）。
机关事业单位基本养老包管缴费6,805.80万元（其中:基本支出6,805.80万元）。
职业年金缴费3,400.51万元（其中:基本支出3,400.51万元）。
职工基本医疗包管缴费712.87万元(其中:基本支出712.87万元）。
公务员医疗津贴缴费1,195.74万元（其中:基本支出1,195.74万元）。
其他社会包管缴费101.39万元（其中:基本支出101.39万元）。
其他社会包管缴费405.07万元（其中:基本支出405.07万元）。
其他社会包管缴费258.81万元（其中:基本支出258.81万元）。
住房公积金4,440.00万元（其中：基本支出4,440.00万元）。
印刷费500.00万元（其中:基本支出500.00万元）。
水费 232.00万元（其中:基本支出232.00万元）。
电费 689.60万元（其中:基本支出689.60万元）。
维修（护）费53.60万元（其中:基本支出53.60万元）。
公务接待费 30.00万元（其中:基本支出30.00万元）。
专用质料费 1,300.00万元（其中:基本支出1,300.00万元）。
委托营业费1,800.00万元(其中:基本支出1,800.00万元）。
其他商品和效劳支出500.00万元（其中:基本支出500.00万元）。
公务用车运行维护费4.50万元 （其中:基本支出4.50万元）。
公务用车运行维护费45.50万元（其中:基本支出45.50万元）。
其他商品和效劳支出20.30万元（其中:基本支出20.30万元）。
其他商品和效劳支出135.76万元（其中:基本支出135.76万元）。
离休费611.71万元（其中:基本支出611.71万元）。
医疗费津贴505.77万元（其中:基本支出505.77万元）。
培训费500.00万元（其中:项目支出500.00万元）。
五、省对下转项转移支付情形
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情形
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算津贴事项
无。
（四）经济社会事业生长事项
无
六、政府采购预算情形
凭证《中华人民共和国政府采购法》的有关划定，体例了政府采购预算，共涉及采购项目 23 个，采购预算资金 19,130.97万元，其中：政府采购货物预算19,130.97万元、政府采购效劳预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部分“三公”经费增减转变情形及缘故原由说明
2021年一样平常公共预算财务拨款本级财力“三公”经费预算合计为130.00万元，其中:因公出国（境）费支出0.00 万元，公务接待费支出 50.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 80.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出80.00万元）。较上年镌汰55.00万元，下降29.73%， 2021年“三公”经费支出预算镌汰的主要缘故原由是学校严酷落实过“紧日子”要求，凭证“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算，切实做到厉行节约。详细变换情形如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
增减转变缘故原由：2021年一样平常公共预算财务拨款本级财力没有安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为50万元，较上年镌汰40万元，下降44.44%，海内公务接待批次为 90 次左右，共计接待840 人次左右。
增减转变缘故原由：公务接待中，严酷执行上级和学校有关划定，控制公务接待次数及人数，接待费逐年镌汰。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年镌汰15.00万元，下降15.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增添0万元，增添 0.00%;公务用车运行维护费80.00万元，较上年镌汰15.00万元，下降15.79%。2021 年没有购置公务用车妄想，年尾车辆保有量为51辆。
增减转变缘故原由：2019 年学校完成公务用车刷新后，车辆统一由学校运输中心集中治理，建设健全了治理制度，治理步伐到位，切实降低车辆运行维护费。
八、重点项目预算绩效目的情形
凭证《云南省教育厅关于周全开展预算绩效治理事情的通知》（云教发〔2018〕120号），学校于2018年12月修订了《耀彩网周全预算治理步伐》（昆理工大校字〔2018〕128号），该步伐中第二条明确预算绩效治理的寄义，第十五条明确申报部分的绩效目的体例要求和责任，第二十六条进一步明确各学院部分预算绩效治理的责任，第四十条明确了预算绩效跟踪、评价治理的事情内容和要求，第四十一条明确了预算绩效治理效果运用。凭证《云南省教育厅关于周全开展预算绩效治理事情的通知》（云教发〔2018〕120号）要求，由教育厅认真体例中恒久绩效目的和部分整体支出绩效目的，学校认真体例项目支出绩效目的。2021年学校部分预算对事业单位职员支出、社会包管缴费、住房公积金、一样平常公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等6个职员类、运转类公用经费项目体例了预算绩效目的，重点做勤学校职员及公用经费包管，按划定落实干部职工各项待遇，包管学校正常运转。对耀彩网双一流建设专项资金、耀彩网教学科研运行运转专项资金、耀彩网送还债务本息专项资金，云南工业干部学院培训津贴资金等4个特定目的类项目体例了详细的项目绩效目的及绩效指标。
2021年耀彩网重点项目绩效目的主要包括：
1.做勤学校职员及公用经费包管，按划定落实干部职工各项待遇，包管学校正常运转。
2.凭证贷款协议及贷款人发出的《还本付息付费通知》的要求，按期如数送还本金、偿付利息及有关用度等，直到协议项下的所有债务所有清偿为止，维护国家信誉，维护学校信誉，维持学校稳固和生长。
3.增进学� ？蒲惺乱瞪�，提升人才作育规模的货物及效劳采购需要,知足教学使命、科研项目、学校一样平常事情治理的货物及效劳采购需求。新增校企相助项目200项，到款6000万元 ；力争获国家自然科学基金项目达110项，国家重大专项、国家重点研发妄想项目（课题）新增4项 ；资助校内科研治理培育项目15项 ；高等教育生长专项资金(教育厅科学研究基金项目配套经费)西席类项目20项，研究生类项目8项。
4.凭证学校双一流建设目的和使命，凝练特色学科偏向、建设一流师资团队、构建一流立异平台、提升科学研究水平及学科影响力、着力推进效果转化，提升社会效劳能力和水平，扩大学科国际声誉，力争实现“一流学科”突破，为学校“双一流”建设打造坚实有力的基础，鼎力大举实验“人才强校”战略，推进学科建设、科学研究和人才作育事情，吸引、作育和使用高条理立异型青年人才，建设有利于学校人才流动和生长的无邪机制，增进产学研细密团结，吸引海内外优异博士来校从事高水平的博士后科研事情，提高博士后作育质量，增进我� ？蒲兄霸辈蕉咏ㄉ�。
5.整年妄想完成主体培训16期,送教下乡10期。
部分项目绩效目的凭证产出、效益、知足度三类评价指标系统，制订了可量化、易审核的绩效目的，目的涵盖数目、可一连性、社会效益等多方面评价标准。（详见附件表中预算05-2表）。
九、其他果真信息
（一）专业名词诠释
1.财务拨款收入：指由省级财务昔时拨付的资金。按现行治理制度，省级部分预算中反应的财务拨款包括一样平常公共预算财务拨款和政府性基金财务拨款。
2.上级津贴收入：指事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务津贴收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业营业运动及其辅助运动取得的收入。其中：凭证国家有关划定应当上缴国库或者财务专户的资金，不计入事业收入 ；从财务专户核拨给事业单位的资金和经批准不上缴国库或者财务专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
4.隶属单位上缴收入：指事业单位隶属自力核算单位凭证有关划定上缴的收入。
5.谋划收入：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财务拨款收入”、“上级津贴收入”、“事业收入”、“隶属单位上缴收入”、“谋划收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入、非同级财务拨款收入等。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原划定用途继续使用的资金。
8.基本支出：指为包管其机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和一样平常公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事情使命或事业生长目的所爆发的支出。
10.谋划支出：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动爆发的支出。
11. 一样平常公共预算“三公”经费：是指使用一样平常公共预算财务拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
12.经济科目：指政府支出按经济性子和详细用途所作的一种分类科目，详细设类、款两级。
13.功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目的，详细设类、款、项三级。
14．凭证党中央、国务院有关文件及部分预算治理有关划定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位事情职员公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、包管费、清静奖励用度等支出 ；公务接待费，指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
（二）机关运行经费安排转变及缘故原由说明
耀彩网属于非参公治理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情形
鉴于阻止2020年12月31日的国有资产占有使用情形需在完成2020年决算体例后才华统计汇总相关数据，因此，将在果真2020年度部分决算时一并果真部分阻止2020年12月31日的国有资产占有使用情形。
滇公网安备53011402000430号 All Rights Reserved ? Kunming University of Science and Technology
